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天水市機關事務管理局2019年部門預算公開說明

發布日期:2019-06-04 15:44 字號:[ ]

  按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求,現將2019年我單位預算公開如下:

  一、部門職責

  天水市機關事務管理局隸屬市政府辦公室管理,主要職責:1、貫徹國家、省、市關于機關事務管理的法律、法規和方針、政策;負責市直行政事業單位事務管理、保障服務工作;擬定工作規劃和規章制度并組織實施。2、負責市級機關一般公務用車服務平臺和市級行政綜合執法用車服務平臺及車輛的建設、管理、使用、維護。3、負責劃歸市機關事務管理局公車服務平臺司勤人員的教育、管理工作。4、負責全市一般公務用車配備審批管理、編制管理。5、負責黨政機關及參照公務員法管理的事業單位的房地產管理工作,制定規章制度并組織實施;按規定負責黨政機關及參照公務員法管理的事業單位的辦公用房建設項目審核、計劃編制、建設監管;編制辦公用房修繕計劃,審批修繕項目并組織實施。6、負責辦公用房和辦公區建設的規劃編制、權屬登記、調配使用、出售租賃等管理工作;負責市直行政中心機關職工食堂的管理服務。7、負責市行政集中辦公區規劃建設、綜合治理、消防安全保衛、環境衛生、綠化管理、郵件報刊收發等工作。8、負責全市公共機構節能管理工作,負責市直機關能耗統計、監測和評價考核工作;推進、指導、協調、監督全市公共機構節能管理工作。9、完成市委、市政府及省機關事務管理局交辦的其它事項。

  二、機構設置

  天水市機關事務管理局內設6個職能科室,具體為辦公室、計劃財務科、房產管理科、車輛管理科、公共機構節能科、后勤管理科。下設天水市機關公務用車服務中心。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

  2019年預算收入1287.78萬元,比2018年預算增加418.64萬元,增長48.17%,增長的主要原因是①單位工作人員正常調資和新調入工作人員,工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助相應增加。②市級部門單位各類公務出行增多,現有車輛年限較長,車輛滿負荷運轉,保養維修費用高,車輛運行費、購置費相應增加。包括:一般公共預算撥款1287.32萬元,上年結轉0.46萬元。

  (二)支出預算

  2019年支出預算1287.78萬元,比2018年預算增加418.64萬元,增長48.17%,增長的主要原因是①單位工作人員正常調資和新調入工作人員,工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助相應增加。②市級部門單位各類公務出行增多,現有車輛年限較長,車輛滿負荷運轉,保養維修費用高,車輛運行費、購置費相應增加。包括:一般公共服務支出1211.3萬元。社會保障和就業支出45.48萬元。衛生健康支出12.4萬元。住房保障支出18.6萬元。

  四、部門預算安排情況

  2019年財政撥款支出預算1287.32 萬元,其中:一般公共預算撥款1287.32萬元。比2018年預算增加418.18萬元,增長48.11%,增長的主要原因是①單位工作人員正常調資和新調入工作人員,工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助相應增加。②市級部門單位各類公務出行增多,現有車輛年限較長,車輛滿負荷運轉,保養維修費用高,車輛運行費、購置費相應增加。

  (一)基本支出

  2019年基本支出559.79萬元,其中:人員經費244.14 萬元,公用經費315.65萬元。比2018年預算增加218.25萬元,增長63.9%。增長的主要原因是單位工作人員正常調資和新調入工作人員,工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助相應增加。

  (二)項目支出

  1.項目支出增減情況

  2019年項目支出727.53萬元,其中:一般公共預算撥款727.53萬元。比2018年預算增加199.93萬元,增長37.89%。增長的主要原因是增加了房產管理、公共機構節能、公務用車保障管理、后勤管理專項工作經費。

  2.項目分類分級情況

  2019年保障運轉經費項目支出727.53萬元,其中:房產管理工作經費 175.94萬元,公共機構節能工作經費25萬元,公務用車保障管理工作經費490.63萬元,后勤管理工作經費35.96萬元。

  (三)政府支出功能分類指標

  1.一般公共服務支出1210.85萬元。

  2.社會保障和就業支出45.48萬元。

  3.醫療衛生與計劃生育支出12.4萬元。

    4.住房保障支出18.6萬元。

  (四)非稅收入

  2019年本單位無非稅收入。

  (五)政府性基金預算支出

  2019年本單位無政府性基金預算安排支出,政府性基金預算支出表為空表。

  五、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

  (一)因公出國(境)費用 0萬元,較2018年沒有變化,原因是無因公出國(境)計劃。

  (二)公務接待費0萬元,比2018年預算減少0.5萬元,下降的主要原因是無公務接待計劃。

  (三)公務用車購置及運行維護費354萬元,比2018年預算增加148萬元,增加的主要原因是公務用車購置費增加150萬元。根據《天水市公務用車制度改革總體實施方案》《關于全面加強淘汰黃標車和老舊車工作的緊急通知》(甘環發【2017】127號)的相關要求,擬對已確定的黃標車和老舊車逐年淘汰。按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關于印發〈甘肅省黨政機關公務用車管理實施辦法〉的通知》(甘辦發【2018】83號)要求以及市政府對《天水市機關事務管理局關于更新市級機關公務用車的請示》(天管局發【2017】47號)的批示精神,將擬更新公務用車購置費用納入2019年度預算。

  (四)培訓費1.47萬元,比2018年預算增加0.95萬元,增長的主要原因是工資基數增加,培訓費相應增加。

  (五)會議費0 萬元,比2018年預算減少0.5萬元,下降的主要原因是2019年無召開會議計劃。

  (六)機關運行費0萬元,本單位為事業單位無機關運行費。一般公共預算機關運行經費表為空表。

  六、其他重要事項情況說明

  (一)政府采購情況

  2019年政府采購預算總額484.4萬元,其中:政府采購貨物預算203.1萬元,政府采購社會購買服務預算281.3萬元。

  (二)國有資產占用情況

  上年末固定資產金額為2781.69萬元。其中:專用設備0.54萬元;通用設備2739.84萬元;家具、用具、裝具及動植物41.31萬元。

  (三)部門績效評價進展情況

  2019年預算中實行績效目標管理的項目4個,總資金727.53萬元。根據財政預算績效管理對我單位開展項目績效評價,項目自評得分為優良。各項目工作實施正常。

  七、名詞解釋

  1. 財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2. 基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

  3. 項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  4. “三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  5. 政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

  6. 其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

  7. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  8. 一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出



附件:天水市機關事務管理局2019部門預算公開表.xls



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